（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出791.27万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出761.82万元， 占96.28%；社会保 障和就业（类）支出11.68万元， 占1.48%；卫生健康（类）支出 6.06万元， 占0.77%；住房保障（类）支出8.76万元， 占1.11%；其他（类）支出2.97万元，占0.38%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.16万元，支出决算为791.27万元，完成年初预算的151.25%。其中：

1 . 科 学 技 术 支 出 （类 ） 科 学 技 术 普 及 （款 ） 机 构 运 行 （项）。年初预算为111.60万元，支出决算为200.77万元，完成 年初预算的179.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增人增资，日常运行经费有所增加。

2 . 科 学 技 术 支 出 （类 ） 科 学 技 术 普 及 （款 ） 科 普 活 动 （项）。年初预算为248.64万元，支出决算为222.35万元，完成 年初预算的89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支。

3 . 科 学 技 术 支 出 （类 ） 科 学 技 术 普 及 （款 ） 科 技 馆 站 （项）。年初预算为136.43万元，支出决算为338.70万元，完成 年初预算的248.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增人增资，日常运行经费有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （项）。年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预 算为0万元，支出决算为2.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出479.44万元。其 中：人员经费259.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费； 公用经费220.06万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电 费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“ 三公 ”经费财政拨款支 出决算 中 ， 因公 出 国 （境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支 出决算2.30万元，完成预算的100.00%，占83.03%；公务接待费支 出决算0.47万元，完成预算的100.00%， 占16.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为2.30万元，支出决算数为2.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出 2.30万元。主要用于：按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成预算的100.00%。其中：外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出11.61万元，与上年度相比，减少 6.17万元，下降34.70%，主要原因是：本年度严格把控机关运行经费，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物 支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总 额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是：其他车辆为科普大篷车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2022年预算绩效均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2022年度，经预算绩效自评，预算资金使用高效，充分发挥了财政资金合理安排的使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费： 纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排， 已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排， 已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。