信息来源:信阳市科学技术协会 发布者:信阳市科学技术协会 阅读次数:
目 录
一 、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
(二)人员构成情况
(三) 预算年度主要工作任务
二、2018年度部门预算情况说明
三、 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市科协机关内设4个职能部、室,分别为办公室、学会部、普及部和反邪教工作部。主要职责是:开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;组织开展反邪教工作等。
(二)人员构成情况
市科协机关共有编制11人,其中行政编制10人,工勤编制1人;目前在职职工10人,离退休人员11人。
(三)预算年度主要工作任务
开展全市学术交流,组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法;筹建信阳市科技馆,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益;组织开展全市反邪教宣传教育工作。
二、2018年度部门预算情况说明
二、2018年年度部门预算说明
(一)2018年收入总计385.3316万元,支出总计385.3316万元,与2017年相比,收、支总计各减少20万元,减少 4.9%。主要原因:退休一人,进一步减少公用开支。
(二)收入预算说明
2018年收入预算385.3316万元,其中:其中:115.3316万元,项目支出270万元,政府性基金收入0万元。
(三)支出预算总体情况说明
2018年支出预算385.3316万元,其中:基本支出115.3316万元,占29.8 %;项目支出270万元,占70.2 %。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算385.3316万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少20万元,减少4.9%,主要原因:退休一人,进一步减少公用开支。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为385.3316万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出支出115.3316万元,占年初预算29.8%;项目支出270万元,占70.2 %,为科普经费。社会保障和就业支出(类)11.13万元,占年初预算2.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)4.32万元,占年初预算1.1%;住房保障(类)支出6.5万元,占年初预算1.6%。
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出115.3316万元,其中:人员经费81.3024万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费34.0292万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(七)政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年无政府性基金预算支出。
(八)“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数与上年一致。
具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。 。
2、公务用车购置及运行费5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年一致。根据上级要求,一辆公务用车购置及运行费预算安排5万元。
3、公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017 年一致。
三、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
信阳市科学技术协会
2018年7月11日