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2022年信阳市科技馆部门预算公开

 

目 录

第一部分 信阳市科技馆概况 

一、主要职能

   二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市科技馆2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 信阳市科技馆2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分 信阳市科技馆概况

 

一、信阳市科技馆主要职责

（一）以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构；

（二）通过常设和短期展览，对公众进行科普教育；

（三）举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动；

（四）组织科普实践活动，举办科普讲座等。  

二、信阳市科技馆机构设置

信阳市科技馆根据本部门实际情况设办公室。

三、信阳市科技馆预算单位构成

信阳市科技馆部门预算是单位本级预算。

 

  

第二部分 信阳市科技馆2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市科技馆2022年收入总计136.43万元，支出总计136.43万元，与2021年预算相比，收入减少19.9万元，下降12.7%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市科技馆2022年收入合计136.43万元，其中：一般公共预算136.43万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市科技馆2022年支出合计136.43万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出136.43万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市科技馆2022年财政拨款收支预算136.43万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少19.9万元，下降12.7%，主要原因：人员减少；

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市科技馆2022年一般公共预算支出年初预算为136.43万元。主要用于以下方面：长期聘用人员经费25.7万元，占年初预算18.8%；科技馆运行经费12.9万元，占年初预算9.5 %；科技馆绿化工程12万元，占年初预算8.8%；科技馆物业保洁25.81万元，占年初预算19%；科普展品维护50万元，占年初预算36.6%；科技馆消防安防10万元，占年初预算7.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市科技馆2022年一般公共预算基本支出136.43万元，其中：人员经费25.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费12.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

支出具体情况如下：我馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我馆2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无新进人员。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无新进人员。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无新进人员。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无新进人员。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

信阳市科技馆2022年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

信阳市科技馆 2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

（三）绩效目标设置情况

我馆2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

信阳市科技馆2022年度部门预算表（十一张表）