2023年度信阳市科技馆部门预算

目  录

第一部分 ：信阳市科技馆概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市科技馆 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 ：名词解释

附件：信阳市科技馆2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市科技馆概况

一、主要职责

(一) 以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构；

(二) 通过常设和短期展览，对公众进行科普教育；

(三) 举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动；

(四) 组织科普实践活动，举办科普讲座等。

二、内设机构设置情况

信阳市科技馆根据本部门实际情况设办公室。

三、预算单位构成情况

信阳市科技馆部门预算。我部门没有下属单位， 按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分：信阳市科技馆2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市科技馆 2023 年收入总计145.84 万元，支出总计145.84 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加0 万元，增长 0%，主要原因：无增减变动。

二、收入预算总体情况说明

信阳市科技馆 2023 年收入合计 145.84 万元，其中：一 般公共预算 145.84 万元， 政府性基金预算拨款收入 0.00 万 元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资 金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元； 事业单位经营收入 0.00万元；上级补助收入 0.00 万元； 附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市科技馆 2023 年支出合计 145.84 万元，其中：基本支出 9.41 万元，占 6.45% ；项目支出 136.43 万元，占93.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市科技馆 2023 年一般公共预算收支预算 145.84 万

元，政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因：无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市科技馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 145.84 万元。主要用于以下方面：基本支出 9.41 万元，占 6.45%；项目支出 136.43 万元，占 93.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市科技馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9.41 万元，其中：

人员经费支出 6.51 万元，占 69.17%；公用经费支出 2.90 万元，占 30.83%。

七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

信阳市科技馆 2023 年“三公”经费预算为 2.00 万元，比2022 年预算增加 2 万元， 增长 100%，主要原因：增加新进人员。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境) 费0.00 万元，主要用于出国(境

) ，比2022年预算增加0万元， 增长0%，主要原因：无增减 变动。

(二) 公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置及运行维护 ， 比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无增减变动。公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于公务用车购置及运行维护 ，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无增减变动。

(三) 公务接待费 2.00 万元，主要用于公务接待 ，比

2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因：增加新进人员。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市科技馆 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

信阳市科技馆 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 12.92 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职 需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0 万元， 增长 0%，主要原因：无增减变动。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0

万元。

(三) 绩效目标设置情况

信阳市科技馆 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计145.84 万元， 其中项目共6 个

，金额为145.84 万元。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆， 其他用车主要原因： 我部门无车辆；单价 50万元以上通用设备 0台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0项目0万元。我部门将按照《预算法》等有关规定， 积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后， 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。